您当前位置:通知公告 >> 阅读文章

芜湖县北京赛车2016年部门决算情况


时间:2017-08-28    次数:


                                  

一、部门主要职能
    根据《北京赛车高赔率投注网站-9.995_北京赛车信誉平台【国内十佳高赔率平台】主要职责内设机构和人员编制规定》(芜编﹝2011﹞6号)文件规定,主要职责是:
    (一)紧紧围绕县委、县政府中心任务开展工作,团结、动员、组织全县妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设,积极促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定大局服务。
    (二)宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极推动和开展对妇女的科技文化及劳动技能教育,全面提高妇女素质。
    (三)代表和维护妇女权益,促进男女平等。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向县委、县人大、县政府反映社情民意,提出对策建议;推动有关妇女儿童法律、法规的实施,切实维护妇女儿童合法权益。
    (四)坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
    (五)指导各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务,独立自主地开展妇女儿童工作。加强北京赛车干部队伍建设,提高整体素质。
    (六)加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊,加强与团体会员的联系,巩固和扩大各族各界妇女的大团结。
    (七)承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。
    (八)承办县委、县政府和上级北京赛车交办的其它事项。
    二、部门决算单位构成
    从决算单位构成看,芜湖县北京赛车2016年度部门决算只包括局本级决算,无下属事业单位。
    三、芜湖县北京赛车2016年度部门决算说明
    (一)2016年度收入支出决算情况说明
    2016年度收入总计184.36万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计184.36万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加19.66万元,增长11.94%,主要原因是人员变动。 
    (二)2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计158.70万元,其中:财政拨款收入158.70万元,占100%。
    (三)2016年度支出决算情况说明
    本年支出合计139.96万元,其中:基本支出86.70万元,占61.95%;项目支出53.26万元,占38.05%。
    (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
    2016年度财政拨款收入总计184.36万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计184.36万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)19.66万元,增长11.94%,主要原因:一是人员变动;二是召开芜湖县妇女第十二次代表大会支出。
    (五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
    1.财政拨款收入决算总体情况
    2016年度一般公共预算财政拨款收入158.70万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加29.38万元,增长22.72%。主要原因是人员变动。
    2.财政拨款支出决算总体情况
    2016年度财政拨款支出139.96万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加0.86万元,增加0.62%。主要原因人员变动。
    3.财政拨款支出决算具体情况
    2016年度财政拨款支出年初预算为134.94万元,支出决算为139.96万元,完成年初预算的103.72%。决算数大于预算数的主要原因人员变动。其中基本支出86.7万元,占61.95%;项目支出53.26万元,占38.05%。具体情况如下:
    1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为44.79万元,支出决算为60.55万元,完成年初预算的135.19%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
    2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为64万元,支出决算数为45.26万元,完成年初预算的70.72%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。
    3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为8万元,与年初预算数相比净增长,决算数大于预算数主要原因是年初预算数未安排,年底县财政追加数。
    4.社保保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为13.33万元,支出决算为13.33万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为2.95万元,支出决算数为2.95万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
    6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为8.01万元,支出决算数为8.01万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为1.86万元,支出决算数为1.86万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
    (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出86.7万元,其中人员经费71.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费15.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(各部门、单位支出经济科目有数的列报,无数的自行删除)。
    (七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
    芜湖县北京赛车2016年度没有政府性基金收入和支出。
    四、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费。
     2016年度芜湖县北京赛车机关运行经费60.55万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
    (二)政府采购情况。
      2016年度芜湖县北京赛车政府采购支出总额1.37万元,其中:政府采购货物支出1.37万元。
    (三)国有资产占有使用情况。
     截止到2016年12月31日,芜湖县北京赛车共有车辆0辆单位无大型设备。
    (四)预算绩效管理工作开展情况
    2016年,芜湖县北京赛车没有开展预算绩效管理工作。
    五、名词解释
    (一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金
    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

    附件:1.收入支出决算总表
          2.收入决算表
          3.支出决算表
          4.财政拨款收入支出决算总表 
          5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
          6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

附表1

收入支出决算总表

公开01

部门:北京赛车高赔率投注网站-9.995_北京赛车信誉平台【国内十佳高赔率平台】

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

158.70

一、一般公共服务支出

113.81

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

13.33

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2.95

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

9.87

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

158.70

本年支出合计

139.96

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

25.67

  其中:提取职工福利基金

 

  其中:项目支出结转和结余

25.67

        转入事业基金

 

 

 

年末结转和结余

44.41

 

 

  其中:项目支出结转和结余

44.41

 

 

 

 

总计

184.36

总计

184.36

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2

收入决算表

公开02

部门:北京赛车高赔率投注网站-9.995_北京赛车信誉平台【国内十佳高赔率平台】

单位:万元

        

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

158.70

158.70

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

132.55

132.55

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

132.55

132.55

 

 

 

 

 

2012901

  行政运行

60.55

60.55

 

 

 

 

 

2012902

  一般行政管理事务

64.00

64.00

 

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

8.00

8.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

13.33

13.33

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

13.33

13.33

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

13.33

13.33

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.95

2.95

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

2.95

2.95

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

2.95

2.95

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.87

9.87

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9.87

9.87

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

8.01

8.01

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

1.86

1.86

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表3

支出决算表

公开03

部门:北京赛车高赔率投注网站-9.995_北京赛车信誉平台【国内十佳高赔率平台】

单位:万元

        

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

139.96

86.70

53.26

 

 

 

201

一般公共服务支出

113.81

60.55

53.26

 

 

 

20129

群众团体事务

113.81

60.55

53.26

 

 

 

2012901

  行政运行

60.55

60.55

 

 

 

 

2012902

  一般行政管理事务

45.26

 

45.26

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

8.00

 

8.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

13.33

13.33

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

13.33

13.33

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

13.33

13.33

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.95

2.95

 

 

 

 

21005

医疗保障

2.95

2.95

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

2.95

2.95

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.87

9.87

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9.87

9.87

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

8.01

8.01

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

1.86

1.86

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

附表4

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:北京赛车高赔率投注网站-9.995_北京赛车信誉平台【国内十佳高赔率平台】

单位:万元

    

      

   

金额

项目(按功能分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

158.70

一、一般公共服务支出

113.81

113.81

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

13.33

13.33

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2.95

2.95

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

9.87

9.87

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

158.70

本年支出合计

139.96

139.96

 

年初财政拨款结转和结余

25.67

年末财政拨款结转和结余

44.41

44.41

 

一般公共预算财政拨款

25.67

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

184.36

合计

184.36

184.36

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

部门:北京赛车高赔率投注网站-9.995_北京赛车信誉平台【国内十佳高赔率平台】

单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

25.67

 

25.67

158.70

86.70

72.00

139.96

86.70

53.26

44.41

 

44.41

 

201

一般公共服务支出

25.67

 

25.67

132.55

60.55

72.00

113.81

60.55

53.26

44.41

 

44.41

 

20129

群众团体事务

25.67

 

25.67

132.55

60.55

72.00

113.81

60.55

53.26

44.41

 

44.41

 

2012901

  行政运行

 

 

 

60.55

60.55

 

60.55

60.55

 

 

 

 

 

2012902

  一般行政管理事务

25.67

 

25.67

64.00

 

64.00

45.26

 

45.26

44.41

 

44.41

 

2012999

  其他群众团体事务支出

 

 

 

8.00

 

8.00

8.00

 

8.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

13.33

13.33

 

13.33

13.33

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

13.33

13.33

 

13.33

13.33

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

 

 

 

13.33

13.33

 

13.33

13.33

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

2.95

2.95

 

2.95

2.95

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

 

 

 

2.95

2.95

 

2.95

2.95

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

 

 

 

2.95

2.95

 

2.95

2.95

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

9.87

9.87

 

9.87

9.87

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

9.87

9.87

 

9.87

9.87

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

8.01

8.01

 

8.01

8.01

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

 

 

 

1.86

1.86

 

1.86

1.86

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

附表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:北京赛车高赔率投注网站-9.995_北京赛车信誉平台【国内十佳高赔率平台】

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

48.27

302

商品和服务支出

15.23

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

19.37

30201

  办公费

3.16

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

14.49

30202

  印刷费

8.32

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

0.67

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

6.44

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

2.51

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

0.21

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

4.79

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

23.20

30211

  差旅费

0.42

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

5.46

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

7.87

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

8.01

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

1.86

30228

  工会经费

0.62

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

2.51

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

71.47

公用经费合计

15.23

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

附表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:北京赛车高赔率投注网站-9.995_北京赛车信誉平台【国内十佳高赔率平台】

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计